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肃南县扶植局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-23 16:39:12 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00233 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县扶植局
生成日期 2019-08-23 16:39:12 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

1.贯彻履行国度有关住房和城乡扶植行政管理的司法、律例和方针、政策,订定报批全县根本扶植、工程扶植、城市扶植、村镇扶植、房屋修建、市政公用事业生长计谋、中经久筹划及标准性文件并监督实施。

2.担任全县住房制度改革,依法监督、标准全县房产市场;担任全县商品房预(销)售管理任务;管理房产让渡、抵押、租赁、房产交易、价格评价和中介办事任务;发布房产市场信息;担任房屋产权、产籍管理任务,核发房屋有关权属证书;管理房屋产籍档案和房产测绘任务。

3.指导房地产开辟运营、城市房屋拆迁和物业管理任务,推动城镇室庐扶植,承当保证城镇低支出家庭住房扶植任务。

4.城市筹划和城市扶植管理,担任城乡筹划区内扶植项目标筹划审批,介上天盘应用整体筹划的制订、城镇地盘应用权有偿让渡和开辟应用任务。

5.管理全县修建活动,标准修建市场,监督管理修建市场准入、工程招招标、工程监督和工程质量和安然,担任扶植项目标报建、开工许可、验收立案任务。组织或参与工程质量、安然变乱的查询拜访处理。

6.承当标准村镇扶植,指导全县村镇扶植的义务。指导村镇筹划编制、乡村住房扶植和危房改革;指导小城镇和村落人居生态情况的改良任务;指导村镇同一开辟、综合扶植和重点镇的扶植等任务。

7.担任县当局投资项目代建管理任务。

8.担任市政公用举措措施扶植、安然和应急管理;指导城市供水、燃气热力、市政举措措施、渣滓与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容环卫等任务;担任和指导城市筹划区边疆下水的开辟应用与保护任务。

9.担任全县城区室庐物业的行业管理,调和做好本县城市室庐公用举措措施设备维修基金的归集、应用和管理,并指导做好公用举措措施的维教养护。

10.监督各类房屋修建及其从属举措措施和城市市政扶植工程的抗震设防;指导城市地下空间的开辟和应用。

11.担任人平易近防空办公室的平常任务。

12.承办县人平易近当局交办的其他事项。

(二)机构设置

1.部分红立时间及单位构成

肃南县住房和城乡扶植局成立因而2010年6月12日(县委发〔2010〕36号文件),内设机构设置以下:下设办公室、筹划、建管、财务等4个股室;人防办为正科事业单位;下辖城市监察队、建管站为副科级事业单位。县房产管理局在县扶植局挂牌。

2.人员情况:单位合计事业编制25人;在职人员23人,个中:参公人员9人,事业管理人员1人,专业技巧人员11人,行政工勤人员2人。退休6人,公益性岗亭人员2人。

(由部分根据实际情况详细解释)

本部分至少应包含本部分职责、机构设置两项详细信息,如有其他须要解释的情况,应伶仃在此停止弥补解释。

2.部分决算单位构成

肃南县住房和城乡扶植局成立因而2010年6月12日(县委发〔2010〕36号文件),内设机构设置以下:下设办公室、筹划、建管、财务等4个股室;人防办为正科事业单位;下辖城市监察队、建管站为副科级事业单位。县房产管理局在县扶植局挂牌。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计6502.9万元,支出总计6502.9万元。与2017年决算数比拟,支出增长4661.47万元,增长71.38%,支出增长4406.72万元,增长74.60%。重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长。

本部分2018年度支出算计7072.46万元,个中:财务拨款支出6502.9万元,占8.05%;下级补贴支出0万元,占0%; 事业支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%; 从属单位上缴支出0万元,占0%; 其他支出427.04万元,占6.03%。 (部分根据实际情况,若某一项支出为零,将其删除,不消表述)。

本部分2018年度支出算计7072.46万元,个中:根本支出381.24万元,占5.39%;项目支出6691.22万元,占94.61%;上缴下级支出0万元,占0%; 运营支出0万元,占0%;对从属单位补贴支出0万元,占0%。(部分根据实际情况,若某一项支出为零,将其删除,不消表述)。

本部分2018年度岁终结转和节余万元,较上年增长0万元。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出7072.46万元,较上年决算数增长5231.03万元,增长73.96%。重要缘由重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长,较岁首年代预算数增长0万元,增长0%。重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长。

本部分2018年度财务拨款支出7072万元,较上年决算数增长5276.28万元,增长74.60%。重要缘由是重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长。较岁首年代预算数增长0万元,增长0%。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出405.33万元,占5.73%,较岁首年代预算数增长34.17万元,重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长。公共安然支出400万元,占5.66%,较岁首年代预算数增长万元,重要缘由是根据本年度扶植筹划,县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长。社会保证与失业支出8.96万元,占0.12%,较岁首年代预算数增长万元,重要缘由是;节能环保支出3357.44万元,占47.37%,较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长;城乡社区支出2623.13万元,占37.09%,较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长;农林水支出92.20万元,占1.30%,较岁首年代预算数增长0万元根据本年度扶植筹划。重要缘由是县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长,住房保证支出185.40万元,占2.62%,较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是县级财务对城市基本举措措施扶植项目预算投入增长 (根据部分实际情况,若某一项支出为零,将其删除,不消表述)。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出7072.46万元。个中:人员经费314.89万元,较上年增长43.09万元,重要缘由是本年度增人增资 。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费等)。公用经费66.34万元,较上年增长7.87万元,重要缘由是物价上浮购买固定资产等),公用经费用处重要包含...... (部分根据实际情况弥补, 如办自费、印刷费、咨询费、手续费等)。

注:本部分至少应包含单位支出、支出、结转(余)等决算数据的详细情况,并解释高低年进出增减变更情况和缘由、预决算进出差别情况和缘由等。其他内容部分可根据须要停止增长弥补。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计1.12万元,较岁首年代预算数增长0.01万元,重要缘由是检查人员和次数增多(人防室内练习训练和全域无渣滓的监督检查等)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元。

公事车购买费0万元。

公事车运转保护费0万元。

公事接待费1.12万元,重要用于接收相干部分检查指导任务产生的接待支出,费用支出较岁首年代预算数增长0.01万元,重要缘由是检查人员和次数增多 (部分根据实际情况弥补),较上年支出数增长0.54万元,重要缘由是检查人员和次数增多(人防室内练习训练和全域无渣滓的监督检查等)。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分因公出国(境)合计0个团组,0人;公事用车购买0辆,公事车保有量为0辆;国际公事接待0批次,0人,个中:国表里事接待0批次,0人;国(境)外公事接待0批次,0人;2018年度本部分人均接待费0万元,车均购买费0万元,车均保护费0万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出0万元 (部分根据实际情况填列,如本单位本年召开了部分决算地下培训会议,会议费较上年增长较大年夜,另外部分缘由是由物价上浮形成等)。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他须要解释的情况,应伶仃在此停止弥补解释。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,个中:引导干部用车0辆、普通公事用车0辆、普通法律执勤用车0辆、 特种专业技巧用车0辆、其他用车0辆,(其他用车根据汽车用处情况停止解释)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他须要解释的情况,应伶仃在此停止弥补解释。

(三)当局推销支出情况解释。2018 年本部分当局推销支出总额9.28万元,个中:当局推销货色支出9.28万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出0万元。重要用于推销电脑、打印机、复印机等(由部分根据实际推销情况弥补解释)。

2018年新增固定资产92765元,个中:经过过程当局推销办公室推销购电脑6台26130元、黑色打印机2000元、复印机1台8900元、打印机3台3600元、笔记本电脑1台4500元。展板3块41385元、碎纸机一台1000元、一体机1台2450元、针式打印机一台2800元。截止2018岁尾固定资产原值5493953元。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他须要解释的情况,应伶仃在此停止弥补解释。比如可与本年当局推销预算及上年当局推销支出停止比较解释等。

(四)预算绩效管理情况解释(如有,需另附绩效评价申报)。根据财务预算绩效管理请求,我部分组织对2018年度普通公共预算项目支出展开绩效评价。共触及资金0万元,占普通公共预算项目支出总额的0%。共组织对0、0等0个项目展开了重点绩效评价,触及普通公共预算支出0万元。个中,对0、项目分别拜托0等第三方机构展开绩效评价。共组织对0等0个部属部分展开全体支出绩效评价试点,触及普通公共预算支出0万元。个中,对0等部分全体支出分别拜托0等第三方机构展开绩效评价。

项目绩效评价成果(如有),应当按照以下格局解释:根据岁首年代设定的绩效目标,0项目自评得分为0分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为0万元,履行数为0万元,完成预算的0%。

在地下项目绩效自评综述的同时,需地下《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

注:以上为罕见专业名词解释目次,仅供参考,部分应根据实际情况停止解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县扶植局2018年度部分决算情况解释表.xls