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肃南县县委党校2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-23 17:50:00 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00235 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县县委党校
生成日期 2019-08-23 17:50:00 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

1.承当党的实际进修、研究和宣布道育,担任县直机关部分单位、乡镇、农牧村党员干部培训、轮训;

2.承当农牧业成人函授学历教导、中职生教导、新型职业农牧平易近培养、农牧平易近科技教导培训、农牧村休息力技能培训等;

3.承当农机驾驶、维修、安然管理人员培训和农牧业机械操作培训任务职责;

4.承当城镇居平易近失业(创业)与农牧村休息力转移失业培训等任务职责;

5.承当专业技巧人员持续教导晋升前和公修课培训等任务职责;

6.承当干部职工、社会青年学历教导、持续教导和培训;

7.承当其他部分单位的教导培训义务。

(二)机构设置

1.部分单位构成:2018年党校决算包含党校和部属单位农广校,合计两个单位构成,单位性质都是事业单位,经费管理方法是财务全额拨款单位。

2.人员构成:县委党校编制9人(个中事业编9人,包含工勤编1人),农业广播电视黉舍编制6人,均为事业编。党校包含部属单位农广校共有行政人员2名,事业人员13名,退休人员13人,经久临时工2人,公益性岗亭1人。

(三)部分决算单位构成

部分决算为党校本级,无部属决算单位。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计412.76万元,支出总计372.14万元。与2017年决算数比拟,支出增添2.5万元,增添0.1%,支出增添20.33万元,增添0.52%。重要缘由是培训增添,培训费增添,培训费残剩;二是人员调剂,人员经费、工资福利等各项费用增添。

本部分2018年度支出算计412.76万元,个中:财务拨款支出387.03万元,占93.7%;其他支出2.868万元,占6.3%。 

本部分2018年度支出算计412.76万元,个中:根本支出264.74万元,占64.14%;项目支出107.41万元,占35.6%。个中普通公共办事支出8.63万元,占2.32%,增长3.26万元、教导支出292.02万元,增长67.41万元、社会保证和失业支出19.94万元,增添67.52万元、农林水支出22.57万元,增添34.26、住房保证支出18.19万元,增添10.81万元。

本部分2018年度年结转和节余40.62万元,较上年增长17.76万元,重要缘由是新型职业农平易近培养工程省级专项资金残剩和工会福利费残剩。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出387.03万元,较上年决算数增添28.31万元,增添6.82%。重要缘由是2018年培训增添。较岁首年代预算数增长9.4万元,增长2.5%。重要缘由是一是2018年培训班较2017年增添,培训人数增添,部分培训费应用部分专项培训费,不在财务拨款中。二是人员调剂,人员经费、工资福利等各项费用调剂。

本部分2018年度财务拨款支出372.14万元,较上年决算数增添20.33万元,增添5.18%。重要缘由是重要缘由是部分支出岁首年代未请求财务拨款预算,而是按规定经过过程应用部分专项资金和应用之前年度财务拨款结转和节余资金处理等。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出8.63万元,占2.32%,较岁首年代预算数增长8.63万元,重要缘由是公共办事性支出增长;教导支出292.02万元,占80.12%,较岁首年代预算数增长7.5万元,重要缘由是重要缘由是培训义务增长;社会保证与失业支出19.94万元,占5.36%,较岁首年代预算数增添68万元,重要缘由是退休干部工资有人社局发放;农林水支出22.57万元,占6.07%,较岁首年代预算数增添34.26万元,重要缘由是新型职业农平易近培养工程后续办事费需在次年展开并付出费用、部分新型职业农平易近培训用部分专项培训经费展开培训。住房保证支出29万元,占7.8%,重要缘由是住房公积金调剂。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出264.74万元。个中:人员经费212.97万元,较上年增添35.31万元,重要缘由是人员调剂及退休人员工资有人社局发放。人员经费用处重要包含人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴、采暖补贴费等。公用经费48.9万元,较上年增添37.7万元,重要缘由是办公设备购买等支出增添,公用经费用处重要包含办自费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计0.96万元,较岁首年代预算数增添0.44万元,重要缘由是2018年下级调研、检查、培训班讲课教员等下级来人事项严格公事接待规定,增添公事接待,我单位车辆为公用车辆,车辆运转保护费、保险等费由经费付出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度我单位无因公出国境事由,无公事车购买事项。

公事车运转保护费0.5万元,重要用于新型职业农平易近培训等因公出行等任务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较岁首年代预算数增添0.5万元,重要缘由是调剂培训形式等,增添单位车辆出行,党校公事用车按规定请求公车出行。

公事接待费0.46万元,重要用于接收下级部分检查指导调研等任务产生的接待支出等,费用支出较岁首年代预算数增长0.16万元,重要缘由是2018年下级调研、检查、培训班讲课教员等任务公事接待事项增长,较上年支出数增长0.46万元,重要缘由是根据实际情况,一切的培训班的公事用餐等公事活动调剂支出,按规定应用公事接待,不再从培训费中支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

本单位无2018年度本部分因公出国(境)活动无;公事用车购买事项,公事车保有量为1辆;国际公事接待9批次,65人, 个中:国表里事接待9批次,65人;2018年度本部分人均接待费70元,车均保护费0.5万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出5.76万元,机关运转经费重要用于开支办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用,机关运转经费与2017年持平。    

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,肃南县委党校共有固定资产232.35万元,肃南县委党校房屋面积1606.05平方米,价值76.98万元,车辆1辆,价值19.4万元,系农广校科技办事车。其他为各类通用设备,单位无价值200万元以上大年夜型公用设备。

(三)当局推销支出情况解释。2018年本部分当局推销支出总额13.4652万元,个中:当局推销货色支出13.4652万元、重要用于推销办公众具,办公设备、办公用品等。   

(四)预算绩效管理情况解释

根据财务预算管理请求,2018年肃南县委党校(本级)根本支出和项目支出总计支出372.14万元,各项支出严格履行财务各项政策律例,赓续完美营业管理制度,建立照应的财务监控办法和手段,赓续加强营业监控有效性,自发接收社会和大众的监督,各项营业任务有序展开,各项支出支出均达到了支出请求时设定的各项绩效目标。项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。项目组织管理过程当中,盯紧目标,抓实基本,确保各项任务顺利展开,积极完成各类培训义务;强化监管,严格专项资金专款公用,包管专项资金安然,确保项目资金发挥最大年夜效益。根据目标义务考察管理办法,对比2018年县下达我校120万元培训费,卖力分析研究,采取有力办法,完玉成县各类培训班培训义务,项目实施中,本单位主动合营相干部分,加快资金周转,进步资金应用效力,有效推动了培训任务顺利展开。

根据财务预算绩效管理请求,我单位组织对2018年度普通公共预算项目支出展开绩效评价。对新型职业农平易近培养工程展开了重点绩效评价,触及普通公共预算支出60万元,占普通公共预算项目支出总额的16%。

根据岁首年代设定的绩效目标,新型职业农牧培养工程项目自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,履行数为60万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是教导培训受众覆盖数逾额完成。二是质量目标、时效目标。经济效益受训对象失业技能明显晋升,年均纯支出增长率、社会效益目标满足度、目标培训内容满足度、培养情势满足度均有晋升。

目标发明的重要成绩及缘由:一是资金应用范围无明白规定,二是资金应用诸多方面与实际培训中实际情况不克不及及时连接,招致部分培训中的支出没法正常支出。下一步改进办法:一是加强财务管理。本单位经费支出卖力履行各项财经律例制度,严格财务制度干事,保持审批制度,周全、真实、及时的供给财务管帐信息,为引导供给真实靠得住的决定计划信息,按时上报体系财务报表。

二是卖力落实资金管理的有关规定。财务任务保持标准化,制度化,账务处理严格履行国度管帐基本标准请求,按国度财务规定对每笔进出单子的真实性、完全性停止卖力审核,用好每笔资金,加强财务印章的管理和应用,定期与银行查对,确保本单位资金的安然、公道、完全、标准。三是根据实际情况,积极向下级反应、沟通,请求调剂培训义务,筹划,资金应用情况等等。

附件3:










                                                        项目绩效自评表

                                                 (2018年度)

填报单位:(盖印)

肃南县农广校







单位:

万元

项目称号

2018年省级财务农业临盆生长资金(新型职业农平易近培养)

主管部分及代码

肃南县委员会党校

实施单位:肃南县农广校

项目资金(万元)


年度预算数(A)

全年履行数(B)

分值(10分)

履行率 (B/A)

得分

得分计算办法

年度资金总额:

60

60

     10

 100%

   10

履行率*该目标分值,最高不得逾越分值下限。

个中:本年一次公共预算拨款

60

60

     10

100%

   10

其他资金






年度整体目标

岁首年代设定目标综述:培养具有新型职业农平易近综合素养,引领现代农业生长的现代青年农场主10人;培训适应现代农牧业生长请求,可以或许从事现代绒毛用羊家当专业化、标准化、范围化和集约化临盆运营的新型职业农平易近170人;培训适应现代畜牧业生长请求,闇练控制植物疫病防控知识和操作技能可以或许适应村庄植物防疫请求的村级植物防疫员90人。

年度整体目标完成情况综述:完成了省高低达我县的培养培训新型职业农平易近260人(个中临盆运营型职业农平易近170人、社会办事型职业农平易近90人)的义务。根据村庄复兴对不合层次人才网job.vhao.net的需求和我县各乡镇农牧业临盆的不合特点,采取分段式培训办法,举办培训班11期,分层分类培养型职业农平易近263人,个中培训肉牛肉羊养殖大年夜户172人,村级植物防疫员91人。前后组织130名肉牛肉羊养殖户赴外停止了实地不雅摩和研究交换不雅;组织157名养殖户停止细毛羊“两年三产”繁育技巧现场教授教化;组织91名村级植物防疫员停止营业技能现场教授教化;选派53名养殖大年夜户拜托甘肃农业大年夜学停止舍豢养殖技巧示范性培训。对2018年符合认定条件的189名新型职业农平易近停止低级资格认定,并颁发了新型职业农平易近低级资格证书。

绩效目标

一级

目标

二级

目标

三级

目标

分值

年度目标值(A)

全年实际值(B)

得分计算办法

得分

未完成缘由分析

产出目标(50分)

数量

目标

教导培训受众覆盖数

     10

   260人

     263

1。完成值达到目标值,记满分;未达到目标值,按B/A*该目标分值记分。
    2。若为定性目标,则根据“三档”准绳分别按照目标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来计分。
    3。项目实施市(州)不触及本表“三级目标”所列绩效目标时,该目标“得分”按照满分计,“全年实际值”栏填写“0”,并在“未完成缘由分析”栏填写“不触及本目标”。
    4。经审查、审计、财务监督机构等查出存在严重年夜背规背游记动并形成卑劣影响的,一票否决,本次绩效自评考察按照0份处理;被各类渠道查出存在普通背规背游记动,或经大众告发、消息媒体暴光并查实的,本次绩效考察终究得分扣20分/次。

      10


教导培训完成时间数

8

每期7天

7

8


搀扶政策完成数

5

   50%

0

5

黉舍不触及本目标

质量

目标

培训时长达标率

5

   100%

     100

5


农平易近培训合格率

       7

   100%

     100

7


时效

目标

教导培训完成及时性

       5

   及时

   及时

5


搀扶政策制订完成
    及时性

5

   及时

0

5

黉舍不触及本目标

本钱目标

人均培养经费补贴

5

 1000元

   1000

5


效益目标(30分)

经济效益目标

受训对象年均纯支出增长率

5

   进步

  进步

5


社会效益目标

失业技能晋升情况

5

明显晋升

明显晋升

5


满足度
指   标

培训内容满足度

       5

  ≥80%

  ≥85%

5


培养情势满足度

5

   ≥80%

  ≥85%

5


培养时长满足度

5

   ≥80%

  ≥90%

5


师资力量满足度

5

   ≥80%

  ≥85%

5


影响力目标(10分)

可持续影响力目标

培训长效机制健全性

5

    健全

   健全

5


培训档案管理健全性

5

    健全

   健全

5


总分

     100


营业处(室)审核看法:


六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

点击下载:肃南县县委党校2018年度部分决算情况解释表.xls

                  2018年省级财务项目绩效自评任务申报(肃南县委党校).doc