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肃南县残联2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-23 14:56:40 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00239 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县残联
生成日期 2019-08-23 14:56:40 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

1.广泛听取残疾人看法,反响残疾人需求,保护残疾人 权益,为残疾人办事。

2.联结、教导残疾人,遵纪背法,实施应尽的义务,发扬乐不雅朝出息步精力,自负、自负、自强、自立,为社会主义扶植供献力量。

3.宣传残疾人事业,弘扬人性主义精力,动员全社会懂得,尊敬、关怀、赞助残疾人。

4.展开残疾人康复、教导、休息失业、社会保证、扶贫解困,文明体育等任务,促进残疾人对等参与社会你,共享社会资本,进步残疾人社会地位。

5.协助当局研究,制订和实施残疾人事业律例、政策、筹划和筹划,对有关营业范畴停止指导和管理。

6.承铛铛局残疾人任务委员会的平常事务,做好协调和办事任务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办县委县当局交办的各项任务。

(二)机构设置

肃南县残联属参看管理的事业单位,参看管理事业编制5个,参看管理在职人员3人,工勤人员1人,财务补贴人员1人,与上年比拟增长1人。退休人员5人,增长1人。

(三) 部分决算单位构成

肃南县残联属参看管理的事业单位,一级预算单位,履行事业单位管帐制度。与上年比拟,无更改。部分决算范围的人员共10人,参看管理事业编制5个,参看管理在职人员3人,工勤人员1人,财务补贴人员1人,与上年比拟增长1人。退休人员5人,增长1人。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计150.47万元,支出总计154.18万元。与2017年决算数比拟,支出增添43.66万元,增添22.06%,支出增添54.57万元,增添26.15%。重要缘由是2018年增添了残疾人无妨碍改革项目资金。

本部分2018年度支出算计150.47万元,个中:财务拨款支出150.47万元,占100%。

本部分2018年度支出算计154.18万元,个中:根本支出129.86万元,占84.23%;项目支出24.32万元,占15.77%; 

本部分2018年度岁终结转和节余0.74万元,较上年增添3.71万元,重要缘由是本年项目资金增添,本年度项目资金已全部付出终了。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出150.47万元,较上年决算数增添47.36万元,增添23.94%。重要缘由是2018年增添了残疾人无妨碍改革项目资金。较岁首年代预算数增长4.4万元,增长3%。重要缘由是调入任务人员1人,经费有所增长。

本部分2018年度财务拨款支出154.18万元,较上年决算数增添54.57万元,增添26.15%。重要缘由是本年度项目资金有所增添。较岁首年代预算数增长8.05万元,增长5%。重要缘由是调入任务人员1人,经费有所增长。 

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出154.18万元,占100%,较岁首年代预算数增长8.11万元,重要缘由是调入任务人员1人,经费有所增长;社会保证与失业支出139.09万元,占90.21%, 较岁首年代预算数增长55.26万元,重要缘由是单位增长了任务人员,增长了根本支出;住房保证支出6.72万元,占4.3%,较岁首年代预算数增长2.56万元,重要缘由是是调入任务人员1人;其他支出8.36万元,占5.4%。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出154.18万元。个中:人员经费109.92万元,较上年增添29.23万元,重要缘由是退休人员1人,单位临时工增添1人。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费等。公用经费19.94万元,较上年增长6.19万元,重要缘由是单位新调入任务人员1人且物价上浮。公用经费用处重要包含办自费、印刷费、咨询费、手续费等

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计0.89万元,较岁首年代预算数增长0.49万元,重要缘由是2018年增长全市残疾人失业任务不雅摩会,从而增长了接待费用。较上年支出数增长0.14万元,重要缘由是2018年增长全市残疾人失业任务不雅摩会,从而增长了接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公事接待费0.89万元,重要用于接待重要用于接收下级部分检查指导任务及全市残疾人失业任务不雅摩会产生的接待支出等,费用支出较岁首年代预算数增长0.49万元,重要缘由是重要缘由是2018年增长全市残疾人失业任务不雅摩会,从而增长了接待费用。较上年支出数增长0.14万元,重要缘由是是2018年增长全市残疾人失业任务不雅摩会,从而增长了接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分没有因公出国(境)人员,公事车保有量为0辆;国际公事接待5批次,128人,2018年度本部分人均接待费69.48元,

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出19.94万元,机关运转经费重要用于开支重要用于办自费、差盘川盘川、信息搜集购买更新费等。机关运转经费较2017年增长6.19万元,增长45%,重要缘由是单位新调入任务人员1人。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

(三)当局推销支出情况解释。2018 年本部分当局推销支出总额2.47万元,个中:当局推销货色支出2.17万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出0.3万元。重要用于推销办公用品、印刷品、印刷办事费及电脑等。

(四)预算绩效管理情况解释

根据财务预算绩效管理请求,我部分组织对2018年度普通公共预算项目支出展开绩效评价。共触及资金24.32万元,占普通公共预算项目支出总额的100%。共组织对7个项目展开了重点绩效评价,触及普通公共预算支出22.02万元。

项目绩效评价成果根据岁首年代设定的绩效目标,残疾人事业生长补贴资金自评优。项目全年预算数为24.32万元,履行数为24.32万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是改良了艰苦残疾人生活状况,激起了他们的生活积极性,二是改良了残疾儿童康复状况,减轻了残疾儿童家庭包袱,三是持续进步了残疾人的生活程度,改良了残疾人生活状况,加强了残疾人融入社会生活才能。发明的重要成绩及缘由一是部分残疾人对相干政策懂得不清楚还未真正享用残疾人惠平易近惠农政策,二是由于基本数据管理不敷精细,自上而下设立目标具有实施上的不肯定性,招致部岁首年代目标实施有所滞后。下一步改进办法:一是将进一步发挥“相机行事”式平台感化,加强残疾人需求统计,晋升基本数据管理程度,迷信公道设立绩效目标;二是充分发挥乡镇残联残疾人专职委员感化,加强催促指导,确保完成年度绩效目标。

残疾人事业生长补贴资金项目绩效自评综述:我县残联精心组织、策划,经过过程卖力实施项目,包含残疾儿童在内的残疾人康复程度有所加强,残疾儿童学前教导入园率、稳固率有所进步,残疾人灵活轮椅车车主出行和居家生活日渐便利,残疾人享有公共文明办事程度有所晋升,接收乡村实用技巧培训的残疾人受教导水平和生活临盆才能赓续加强,出力改良了残疾人生活状况,进步了残疾人融入社会生活的才能,残疾人社会适应才能取得明显变更,关怀、懂得、支撑残疾人的社会氛围取得明显进步。特别是康复项目实施成效明显,进步了我省残疾人康复办事才能、改良了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能,起到“康复一人,欢快一家”的后果,加强全省残疾人生活自理才能,改良了残疾人临盆生活和生计状况,从而减轻了残疾人家庭经济包袱,更好地完成人生价值。

六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

注:以上为罕见专业名词解释目次,仅供参考,部分应根据实际情况停止解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县残联2018年度部分决算情况解释表.xls