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肃南县马蹄藏族乡人平易近当局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-10-08 10:59:00 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00253 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县马蹄藏族乡人平易近当局
生成日期 2019-10-08 10:59:00 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

肃南裕固族自治县马蹄乡属普通公共办事行政运转机构,内设党政综合办公室、经济生长办公室、社会生长战争易近族宗教事务办公室、社会治安综合管理办公室,农牧业综合办事中间(经管)、社会文明办事中间,成立于2004年12月,附属于肃南裕固族自治县人平易近当局,法人代表秦楠,位于肃南县马蹄乡小寺儿村。党政综合办公室重要承当党委、当局机关平常任务;经济生长办公室重要担任镇工业、农牧业、第三家当生长筹划的制订实施及强农惠农政策办法的落实,兼顾家当生长构造和构造调剂任务;筹划生育办事中间担任国度人口和筹划生育方针政策的宣布道育,依法管理辖区内人口和筹划生育任务;社会治安综合管理办公室重要担任排查化解各类抵触胶葛,保护农牧村社会稳定;农牧业综合办事中间(经管)担任全乡23个农牧村村级财务管理。

(二)机构设置

肃南裕固族自治县马蹄乡内设党政综合办公室、经济生长办公室、社会生长战争易近族宗教事务办公室、社会治安综合管理办公室,农牧业综合办事中间(经管)、社会文明办事中间,成立于2004年12月,附属于肃南裕固族自治县人平易近当局。

(三)部分决算单位构成

马蹄藏族乡部分预算包含马蹄乡当局本级。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计2979.45万元,支出总计2152.81万元。与2017年决算数比拟,支出增长1814.46万元,增长155.75%,支出增长1133.05万元,增长111.11%。重要缘由是本年度项目增多。

本部分2018年度支出算计2979.45万元,个中:财务拨款支出1269.81万元,占42.62%;其他支出1565.02万元,占57.38%。

本部分2018年度支出算计2152.81万元,个中:根本支出921.74万元,占42.82%;项目支出1231.07万元,占57.18%。

本部分2018年度岁终结转和节余826.64万元,较上年增长685.44万元,重要缘由是本年度项目增长,部分项目没有落成,资金没法开支、部分项目没有启动。 

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出1269.81万元,较上年决算数增长349.33万元,增长37.95%。重要缘由是本年度新进人员增长了工资及补贴的发放,本年情况整治项目资金有所增长,对村级农林水等平易近生项目支出增长。较岁首年代预算数增长319.95万元,增长33.68%。重要缘由是项目资金增长,人员经费增长。

本部分2018年度财务拨款支出1196.27万元,较上年决算数增长267.51万元,增长28.80%。重要缘由是人员增长,招致公用经费支出较多,和加快了项目资金付出力度 。较岁首年代预算数增长246.41万元,增长26.02%。重要缘由是部分项目支出由于岁首年代未请求财务拨款预算,而是按规定经过过程应用之前年度财务拨款结转和节余资金处理等。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出838.84万元,占70.12%,较岁首年代预算数增长158.94万元,重要缘由是人员经费增长,项目支出增长;社会保证与失业支出15.54万元,占1.3%,较岁首年代预算数增长-54.17万元,重要缘由是公益性岗亭人员增添,离退休人员经费增添;节能环保支出69万元,占5.77%,较岁首年代预算数增长69万元,重要缘由是增长了污染防治支出;城乡社区支出16.78万元,占1.4%,较岁首年代预算数增长16.78万元,重要缘由是增长了城乡社区情况卫生经费;农林水支出242.41万元,占20.26%,较岁首年代预算数增长57.17万元,重要缘由是本年度乡村基本举措措施扶植项目增长;资本勘察信息等支出13.69万元,占1.14%,较岁首年代预算数增长-1.31万元,重要缘由是安然临盆监管支出增添。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出736.54万元。个中:人员经费598.82万元,较上年增长46.44万元,重要缘由是本年度新进人员增长了工资及补贴的发放,根本工资和补贴的调增。人员经费用处重要包含根本工资161.15万元,津补助贴222.80万元,奖金71.48万元,绩效工资20.43万元,退休费0.24万元,生活补贴42.03万元,住房公积金80.69万元。公用经费137.72万元,较上年增长-5.93万元,重要缘由是,单位外部紧缩经费,公用经费增添,公用经费用处重要包含办自费20.75万元、印刷费18.3万元、咨询费0.12万元、手续费0.22万元、水费0.07万元、电费3.01万元、邮电费1.51万元、取暖费35万元、物业管理费4万元、差盘川盘川14.47万元、维修(护)费1.25万元、租赁费1.89万元、会议费3.82万元、培训费1.36万元、公事接待费3.65万元、劳务费0.89万元、拜托营业费5.84万元、工会经费2.77万元、福利费1.7万元、其他交通费用17.1万元等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计3.65万元,较岁首年代预算数增长-0.15万元,重要缘由是本年度重点紧缩经费,较上年支出数增长-0.29万元,重要缘由是上年度公车改革,公车费用降为0,不存在出境费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元。

公事车购买费0万元。

公事车运转保护费0万元,主如果2017年我乡卖力贯彻落实公车改革政策,本单位没有公事用车费用。

公事接待费3.65万元,重要用于接待下级部分任务监督检查、调研和外地相干部分任务调和等公事接待支出,费用支出较岁首年代预算数增长-0.15万元,较上年支出数增长-0.29万元,重要缘由是本单位紧缩经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分因公出国(境)合计0个团组,0人;公事用车购买0辆,公事车保有量为2辆;国际公事接待130批次,1200人,个中:国表里事接待130批次,1200人;2018年度本部分人均接待费30.41元,车均购买费0万元,车均保护费0万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释

2018年本部分机关运转经费支出137.72万元,机关运转经费重要用于开支办自费20.75万元、印刷费18.3万元、咨询费0.12万元、手续费0.22万元、水费0.07万元、电费3.01万元、邮电费1.51万元、取暖费35万元、物业管理费4万元、差盘川盘川14.47万元、维修(护)费1.25万元、租赁费1.89万元、会议费3.82万元、培训费1.36万元、公事接待费3.65万元、劳务费0.89万元、拜托营业费5.84万元、工会经费2.77万元、福利费1.7万元、其他交通费用17.1万元等。机关运转经费较2017年增长-5.39万元,增长-3.77%,重要缘由是单位紧缩经费,上年度公车改革,未产生公事用车费用。

(二)国有资产占用情况解释

截至2018年12月31日,本部分共有车辆2辆,个中:引导干部用车2辆、普通公事用车0辆、普通法律执勤用车0辆、 特种专业技巧用车0辆、其他用车1辆,其他用车主如果抗旱公用车。单价50万元以上通用设备1台(套),主如果锅炉房热水锅炉,价值63万元,单价100万元以上公用设备0台(套)。

(三)当局推销支出情况解释

2018 年本部分当局推销支出总额24.56万元,个中:当局推销货色支出16.97万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出7.59万元。重要用于推销车辆租赁办事、审计办事、司法咨询办事、办公设备及办公用品较2017年增长-82.3万元,重要缘由是本年度没有当局推销工程支出、货色支出增添。

(四)预算绩效管理情况解释

2018年我乡无严重年夜项目支出,无预算评价项目。

六、专业名词解释。

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

注:以上为罕见专业名词解释目次,仅供参考,部分应根据实际情况停止解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县马蹄藏族乡人平易近当局2018年度部分决算情况解释.xlsx