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肃南县明花乡人平易近当局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-10-08 10:50:00 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00254 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县明花乡人平易近当局
生成日期 2019-10-08 10:50:00 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

明花乡人平易近当局是基层国度行政机关,行使本行政区行政天性性能。其重要职责是:

1.贯彻履行党和国度的方针、政策、司法、律例,制订实施本乡经济生长筹划,指导农牧村经济生长,推动农牧业构造调剂,促进经济增长方法改变,生长现代农牧业和2、三家当,促进农平易近增收。

2.制订实施本乡社会生长筹划,担任抓好义务教导、人口和筹划生育、耕地和生态情况保护、平易近政事务、救灾救助、失业培训、社会保证、休息关系协调和新型协作医疗实施等任务,合营下级行政法律部分做好相干的行政法律任务;加强农牧村精力文明扶植,促进农牧村社会事业生长。

3.合营下级部分派驻机构的协调和监督,强化乡财务、村级财务和个人资产的监督管理,建立健全减轻农牧平易近包袱的监督管理机制,完美区域性、突发性事宜的处理任务。

4.周全推动村庄基本举措措施扶植、农田水利扶植和生态情况扶植,组织引导农牧村休息力转移和失业;强化社会治安综合管理,综合调和安然扶植任务,强化信访、调剂任务,化解乡村社会抵触,保护社会次序;加强党的思维扶植、组织扶植、风格扶植和制度扶植,深化党风廉政扶植,强化乡人大年夜对乡当局的监督,实在加强和改进对村级党组织的引导和对村平易近委员会的指导,扩大年夜和健全乡村基层平易近主,充分发挥共青团、妇联等大众集团的桥梁纽带感化。

(二)机构设置

1.明花乡人平易近当局为财务全额拨款的行政事业单位,从决算单位构成看,明花乡人平易近当部分分决算为乡当局本级决算。乡当局下设4办3中间,即:党政办公室、经济生长办公室、社会生长战争易近族宗教事务办公室、社会治安综合管理办公室和农牧业综合办事中间、社会文明办事中间和筹划生育办事中间。

2.明花乡人平易近当局岁终共有财务供薪人员50人。个中:行政在职人员27人,行政工勤人员2人,事业人员21人,退休人员5人,遗属1人。自收自支人员1人,长临工2人,公益性岗亭人员1人。

(三)部分决算单位构成

明花乡人平易近当部分分决算为乡本级决算。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计1250.82万元,支出总计1250.82万元。与2017年决算数比拟,支出增长253.37万元,增长25.4%,支出增长253.37万元,增长25.4%。重要缘由是下达明花乡当局2018年小集镇10.5T锅炉房扶植项目县级配套资金(存量资金)200万、村务监督委员会主任待遇3.92万元(存量资金)、下达明花乡公共基本举措措施管理缺口资金30万元(存量资金)、下达明花乡当局党政综合办公楼及许三湾村委会维修债务化解资金(2018年第二批存量资金)24.76万元。

本部分2018年度支出算计1156.34万元,个中:财务拨款支出897.66万元,占77.63%;其他支出258.68万元,占22.37%。

本部分2018年度支出算计1244.70万元,个中:个中财务拨款支出1244.70万元,占100%。

本部分2018年度岁终结转和节余6.13万元,较上年增添88.36万元,重要缘由是2017节余94.49万元。个中:明花乡生态情况整治资金42万元、明花乡敬老院修建缺口资金30万元、办公楼供暖管网改革及供暖举措措施购买17.19万、根本支出5.29万元 。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出897.66万元,较上年决算数增长120.79万元,增长15%。重要缘由是城乡社区情况卫生增长27万元、对村平易近委员会和党支部的补贴增长160.33万元。

本部分2018年度财务拨款支出986.02万元,较上年决算数增长228.64万元,增长30%。重要缘由是节能环保支出增长43万、城乡社区情况卫生增长27万元、对村平易近委员会和党支部的补贴增长161.33万元。较岁首年代预算数增长128.35万元,增长14.97%。重要缘由是部分支出如节能环保支出、城乡社区支出岁首年代未请求财务拨款预算,而是按规定经过过程应用之前年度财务拨款结转和节余资金处理等。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出670.79万元,占68.03%,较岁首年代预算数增长289.28万元,重要缘由是小城镇基本举措措施扶植200万元从城乡社区支进项目调剂到普通公共办事支出;社会保证与失业支出7.94万元,占0.01%,较岁首年代预算数增长0万元;节能环保支出43万元,占0.04%,较岁首年代预算数增长43万元,重要缘由是2017结转节余42万元、2018年财务下达1万元;城乡社区支出27万元,占0.03%,较岁首年代预算数增添200万元,重要缘由是小城镇基本举措措施扶植200万元从城乡社区支进项目调剂到普通公共办事支出;农林水支出161.33万元,占0.16%,较岁首年代预算数增添3.92万元,重要缘由是村务监督委员会主任待遇作为存量资金调剂到其他支出科目;资本勘察信息等支出12.12万元,占0.01%,较岁首年代预算数增长0万元,与预算保持分歧;住房保证支出63.83万元,占0.06%,较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是与预算保持分歧。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出896.71万元。个中:人员经费701.31万元,较上年增长224.71万元,重要缘由是增人增资。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补贴、嘉奖金等)。公用经费195.39万元,较上年增长1.27万元,重要缘由是如物价上浮,公用经费用处重要包含办自费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差盘川盘川、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公事接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计4.03万元,较岁首年代预算数增添2.97万元,重要缘由是公事接待增添,较上年支出数增添2.15万元,重要缘由是2018年度没有产生公事用车运转保护费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是无因公出国(境)费用,较上年支出数增长0万元,重要缘由是无因公出国(境)费用 。  

公事车购买费0万元,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是车改先行政单位无公车,较上年支出数增长0万元,重要缘由是行政单位无公车。

公事车运转保护费0万元,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是行政单位无公车,较上年支出数增长0万元,重要缘由是行政单位无公车。

公事接待费4.03万元,重要用于接待用于接收相干部分检查指导任务产生的接待支出,费用支出较岁首年代预算数增添2.97万元,重要缘由是公事接待增添,较上年支出增添2.02万元,重要缘由是公事接待增添。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分因公出国(境)合计0个团组,0人;公事用车购买0辆,公事车保有量为0辆;国际公事接待87批次,671人,个中:国表里事接待87批次,671人;国(境)外公事接待0批次,0人;2018年度本部分人均接待费60元,车均购买费0万元,车均保护费0万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出195.4万元,机关运转经费重要用于开支办自费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差盘川盘川、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公事接待费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运转经费较2017年增长1.27万元,增长0.65%,重要缘由是是由物价上浮形成,根本和上年持平。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分共有车辆1辆,个中:引导干部用车0辆、普通公事用车0辆、普通法律执勤用车0辆、 特种专业技巧用车0辆、其他用车1辆,其他用车主如果抗旱车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备1台(套)。

(三)当局推销支出情况解释。2018 年本部分当局推销支出总额68.09万元,个中:当局推销货色支出64.45万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出3.64万元。重要用于推销办公消费用品、家具类、软件办事、司法办事等。

(四)预算绩效管理情况解释。

2018年我乡无严重年夜项目,未对项目停止绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”、“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

注:以上为罕见专业名词解释目次,仅供参考,部分应根据实际情况停止解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县明花乡人平易近当局2018年度部分决算情况解释表.xls