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肃南县农牧业委员会2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-24 11:04:51 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00258 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县农牧业委员会
生成日期 2019-08-24 11:04:51 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

肃南县农牧业委员会为县人平易近当局任务部分。下设兽医局、植物疫病预防控制中间(含畜牧站)、动监所(含兽药饲料监察所和县畜产品安然检测中间)、草原站(草原监测查询拜访队)、草监所、经管局、农技中间、皇城绵羊育种场及7个乡镇农牧站。重要职责是:

1.贯彻履行有关司法律例,党的各项方针、政策,县委、县当局各项决定决定。

2.参与拟定全县农牧业家当等方面的生长政策、搀扶政策和深化农牧村经济体系体例改革政策,经赞成后履行。组织拟定全县农牧业和农牧村经济、和相干的技巧标准、技巧标准,经赞成和颁布后组织实施。

3.组织实施全县农牧业方面的严重年夜基建、科研项目,处理有关的严重年夜技巧成绩。

4.担任全县农牧业人才网job.vhao.net部队和办事体系扶植,农畜产品、农牧业临盆材料及供求信息发布,农牧业灾情(包含动植物疫情、虫鼠害、洪涝灾害、水灾)的监测、发布和抗灾救灾和所属各事业单位普通干部职工年度考察,专业技巧人员职务评聘,农牧村实用技巧人才网job.vhao.net职称评审等任务。

5.指导全县农牧业家当构造调剂,农牧业基地扶植,科技示范园区扶植,农牧业科技成果推行应用,农牧村个人地盘(草场)承包运营权流转,村个人经济组织资产管理,专业协作经济组织扶植,农牧业资本管理,农牧村动力开辟应用与新型动力推行应用,农牧业“三品一标”(无公害产品、绿色食品、无机产品、农畜产品地理标记)的申报和认证认定后的管理,所属单位和基层农牧技巧办事站营业任务展开。

6.承当县草原防火指示部、防制严重年夜植物疫病指示部、减轻农牧平易近包袱引导小组、农牧业抗旱防汛指示部的平常任务。

7.实施有关司法律例付与的审核、审批、核准职责。

8.参与农畜产品市场体系、农牧业临盆材料市场体系扶植,农畜产品加工龙头企业生长,农业教导,农牧村生态等任务。

9.承办县人平易近当局交办的其他事项。

(二)机构设置

肃南县农牧业委员会及所属单位、基层农牧技巧办事站共17个,个中:肃南县农牧业委员会属行政单位,肃南县植物卫生监督所、肃南县草原监理所为参照公事员管理的事业单位,肃南县兽医局、肃南县草原任务站、肃南县运营管理局、肃南县植物疫病控制中间、肃南县农业技巧推行中间、肃南县皇城绵羊育种场、肃南县牧业区划办公室(非自力核算)、大年夜河农牧技巧办事站、康乐农牧技巧办事站、白银农牧技巧办事站、祁丰农牧技巧办事站、马蹄农牧技巧办事站、皇城农牧技巧办事站、明花农牧技巧办事站等14个单位均为财务全额拨款的事业单位;

(三)部分决算单位构成

肃南县农牧业委员会2018年度部分决算包含肃南县农牧业委员会本级、肃南县植物卫生监督所、肃南县草原监理所、肃南县兽医局、肃南县草原任务站、肃南县运营管理局、肃南县植物疫病控制中间、肃南县农业技巧推行中间、肃南县皇城绵羊育种场、白银乡农牧技巧办事站、大年夜河乡农牧技巧办事站、祁丰乡农牧技巧办事站、马蹄乡农牧技巧办事站、康乐乡农牧技巧办事站、明花乡农牧技巧办事站、皇城镇农牧技巧办事站16家单位报表汇总而成。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计29609.75万元,支出总计31343.2万元。与2017年决算数比拟,支出增添9460.8万元,降低24.21%,支出增添3082.23万元,降低8.95%。重要缘由是一是2018年退牧还草工程和祁连山天然保护区山川林田湖草项目资金较上年下达数额有所增添,二是自2018年3月退休人员工资福利移交至县社保局发放,单位再无此项支出。

本部分2018年度支出算计29609.75万元,个中:财务拨款支出29541.27万元,占99.77%;其他支出68.48万元,占0.23%。

本部分2018年度支出算计31343.2万元,个中:根本支出2404.83万元,占7.67%;项目支出28938.36万元,占92.33%。

本部分2018年度岁终结转和节余2851.55万元,较上年增添1733.44万元,重要缘由是本年度部分各单位积极加快项目进度,及时付出资金,到岁尾结转资金较少。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出29541.27万元,较上年决算数增添5650.22万元,降低16.06%。重要缘由是2018年退牧还草工程和祁连山天然保护区山川林田湖草项目资金较上年下达数额有所增添,另自2018年3月份起退休人员工资移交至县社保局发放,单位再无此项支出。较岁首年代预算数增长26038.88万元,增长743.46%。重要缘由是省市财务昔时下达我部分的项目资金较多。

本部分2018年度财务拨款支出30844.47万元,较上年决算数增添1349.93万元,降低4.19%。重要缘由是2018年退牧还草工程和祁连山天然保护区山川林田湖草项目资金较上年下达数额有所增添,支出照应也增添。较岁首年代预算数增长28692.01万元,增长819.21%。重要缘由是省市财务昔时下达我部分的项目资金较多,支出照应大年夜额增长,别的部分支出岁首年代未请求财务拨款预算,而是按规定经过过程应用之前年度财务拨款结转和节余资金处理。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出10万元,占0.03%,较岁首年代预算数增长10万元,重要缘由是县财务下达农牧业委员会本级单位项今朝期费10万元;迷信技巧支出15万,占0.05%,和岁首年代预算数分歧,反应了县财务下达喇嘛坪平地细毛羊协作社科研育种经费;社会保证和失业支出182.13万元,占0.59%,较岁首年代预算数增添211.75万元,重要缘由是岁终预算时将退休人员工资福利支出列入了预算,但自2018年3月起退休人员工资福利已移交至县社保局担任发放;节能环保支出3261.11万元,占10.57%,较岁首年代预算数增长3261.11万元,重要缘由是省市下达了关于节能环保方面的项目资金;农林水支出24909.78万元,占80.76%,较岁首年代预算数增长21929.32万元,重要缘由是省市下达的农林水方面的支出;国土陆地气候等支出支出2246.03万元,占7.28%,较岁首年代预算数增长2246.03万元,反应了省市下达的祁连山黑河道域山川林田湖草生态保护修复专项资金;住房保证支出220.42万元,占0.71%,较岁首年代预算数增长220.42万元,反应的是单位为职工交纳的住房公积金费用。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出2396.3万元。个中:人员经费2141.65万元,较上年增添217.09万元,重要缘由是自2018年3月起退休人员移交至社保机构管理,退休人员各项工资福利均由县社保局发放。人员经费用处重要包含单位职工根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费等。公用经费254.65万元,较上年增添16.14万元,重要缘由是本年度部分各单位推销的办公用品有所增添,公用经费用处重要包含付出部分各单位的办自费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、差盘川盘川、办公用房取暖费等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计19.94万元,较岁首年代预算数增添8.54万元,重要缘由是本部分在昔时预算范围内严格控制“三公”经费的开支,较上年支出数增长3.17万元,重要缘由是昔时由于项目增长,下级来人检考验收增长,别的部分单位车辆老化,公车运转保护费必定程度有所增长。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因公出国(境)费用和公车购买费均未产生。

公事车运转保护费16.19万元,重要用于部分因公出行、下乡检查指导项目任务等所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较岁首年代预算数增添3.79万元,重要缘由是本部分在昔时预算范围内严格控制公车运转保护经费的开支;较上年支出数增长3.99万元,重要缘由是昔时由于项目增长,下级来人检考验收增长,别的部分单位车辆老化,公车运转保护费必定程度有所增长。

公事接待费3.75万元,重要用于接待接收相干部分检查指导任务产生的接待支出,费用支出较岁首年代预算数增添4.75万元,重要缘由是本部分在昔时预算范围内严格控制公事接待费的开支范围;较上年支出数增添0.82万元,重要缘由是本部分严格公事接待标准和陪餐人数,降低了公事接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分未产生因公出国(境)及公事用车购买费用,公事车保有量为13辆;国际公事接待69批次,542人。 2018年度本部分人均接待费69.21元,车均保护费1.25万元。

五、其他须要解释的事项

(一)机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出72.26万元,机关运转经费重要用于开支本部分为了购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、公事用车运转保护费和其他费用。机关运转经费较2017年增添1.04万元,降低1.42%,重要缘由是本部分昔时购买的办公用品较上年有所增添。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分共有车辆15辆,个中:引导干部用车1辆、应急保证用车1辆、特种专业技巧用车3辆、其他用车10辆,其他用车主如果大年夜河乡农牧技巧办事站用于下乡弄检疫的摩托车5辆,县植物疫病预防控制中间的拉运防疫疫苗的冷藏车1辆,县草原任务站用于拉运灭鼠设备的皮卡车等。本部分不存在单价100万元以上公用设备。

(三)当局推销支出情况解释。2018年本部分当局推销支出总额7547.14万元,个中:当局推销货色支出5027.29万元,重要用于办公设备的推销及农用物质的推销,较本年预算数增添398.62万元,降低7.35%,较上年当局推销货色支出增长2581.12万元,增长105.52%;当局推销办事支出2519.85万元。重要用于审计费用,印刷品的推销及车辆的保养维修费用,较本年预算数增添365.16万元,降低12.66%,较上年当局推销办事支出增长2094.7万元,增长493.38%,当局推销费用的增长,重要缘由是中心、省市对肃南县生态修复的投资力度增长。

(四)预算绩效管理情况解释

1.2018年重点生态功能区转移付出资金绩效

根据财务预算绩效管理请求,我部分组织对2018年度重点生态功能区转移付出资金停止了绩效评价,共触及资金821万元,触及2018年绿色畜牧业提质增效工程600万元,祁连山黑河道域山川林田湖生态保护修停工程肃南县盐碱化草原综合管理项目71万元,2018年草原有害生物综合防控项目150万元。

重要存在的成绩是一是农牧业临盆方法大年夜多局限于传统的种养业,农牧业家当构造单一,农牧村经济新的增长点不明显;二是生长不均衡;三是抗风险才能弱;四是由于我县属高寒牧区,每年封冻时间长达6个月以上,项目实施的有效时间只要5个多月,加上招招标手续复杂、时间长,影响了项目扶植和投资进度。

下一步计算一是出力推动优化供给,稳步进步农牧业全体效益;二是出力推动绿色生长,改良村庄宜居生态情况;

三是出力抓好基地扶植,加强农牧村生长新动能;四是对在建的项目,加大年夜扶植力度,强化催促检查,调和剂决扶植过程当中出现的艰苦和成绩,力争尽快建成。对新建项目,加快做好各项前期预备任务,按时开工扶植,并启动实施。

2.2018年重点项目绩效评价

2018年,本部分组织对祁连山黑河道域山川林田湖草生态保护修复专项资金五个子项目“三化”草原综合管理项目,核心区农牧平易近搬家、草原有害生物综合防控项目、废旧农膜收受接收、无机肥替换化肥奖补资金停止了绩效评价,触及普通公共预算支出8899.35万元。项目实施过程取得的经历:一是项目实施前做好大众思维动员任务,收罗好处大众看法,集中平易近意,取得了好处大众的懂得与支撑;二是项目实施过程加强对施工单位的监管,确保工程保质保量落成;三是严格按照作业设计及实施筹划施工,无背规作业景象产生;四是项目实施过程催促施工单位做好安然文明施工任务。

重要存在的成绩:按照实施筹划概算,预算了前期费用,但没有明白的规定可否付出,招致项目实施任务中产生的差盘川盘川和其他费用没办法处理。

看法建议:一是强化山川林田湖草生态保护修复项目标资金管理,确保项目扶植的质量和进度,严禁挤占或调用专项资金;二是建立山川林田湖草生态保护修停工程项目工程档案,扎扎实推动项目扶植和资金监管。

3.全体支出绩效评价

县农业技巧推行中间展开了全体支出绩效评价试点,触及普通公共预算支出163.31万元。

六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(三)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(四)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(五)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(六)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(七)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、公事用车运转保护费和其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十一)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。个中小我农业临盆补贴反应了对农业临盆材料的补贴,主如果2018年草原生态保护补贴资金及农业保护保费补贴支出等。

(十二)本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。个中房屋修建物购建反应了乡镇农牧技巧办事站用于改良办公举措措施产生的支出;基本举措措施扶植反应了农业方面的基本举措措施项目支出,主如果退牧还草工程及农业生态修复与应用工程支出;其他交通对象购卖主如果县植物疫病预防控制中间新购入的用于拉运疫苗的冷藏车辆;拆迁补偿主如果核心区农牧平易近搬家项目搬家户的禁牧补贴款。

点击下载:肃南县农牧业委员会2018年部分决算情况解释.xls