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肃南县水务局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-24 11:05:52 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00259 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县水务局
生成日期 2019-08-24 11:05:52 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

肃南裕固族自治县水务局是县当局主管水利任务的天性性能部分,重要职责有:承当全县水利项目筹划、设计、施工及项目建议书、可行性研究申报和实施筹划的编制上报任务,根据水司法律例同一管理全县水资本,组织实施水土保持、防汛抗旱、河道管理、水行政监察、水行政法律、节水型社会扶植及水资本费征出任务。承当县抗旱防汛指示部平常任务。

(二)机构设置

局本级下设单位有抗旱防汛办事队、抗旱防汛指示部办公室、水土保持监督站、水政监察大年夜队、水利扶植管理站、水利工程质量监督与安然管理站、水政水资本办公室、河长制办公室、局办公室、总工室、财务股、喇嘛坪水管所、草沟井城水管所。归入预算管理下级单位包含肃南裕固族自治县康乐镇水利任务站、肃南裕固族自治县皇城镇水利任务站、肃南裕固族自治县大年夜河乡水利任务站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利任务站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利任务站、肃南裕固族自治县明花乡水利任务站。

(三)部分决算单位构成

根据2018年度部分决算编报请求,归入肃南裕固族自治县水务局2018年度部分决算编报范围的单位有7个,包含:肃南裕固族自治县水务局本级、肃南裕固族自治县康乐镇水利任务站、肃南裕固族自治县皇城镇水利任务站、肃南裕固族自治县大年夜河乡水利任务站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利任务站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利任务站、肃南裕固族自治县明花乡水利任务站

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计8382.22万元,支出总计8603.01万元。与2017年决算数比拟,支出增添206.90万元,增添2.4%,支出增长2637.15万元,增长44%。重要缘由是水利工程扶植项目增长。
本部分2018年度支出算计8382.22万元,个中:财务拨款支出7702.79万元,占91.89%; 其他支出679.42万元,占8.11%。 

本部分2018年度支出算计8603.01万元,个中:根本支出677.86万元,占7.88%;项目支出7925.15万元,占92.12%。

本部分2018年度岁终结转和节余1927.51万元,较上年增添916.53万元,重要缘由是本年水利工程投资较上年增长。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出7702.79万元,较上年决算数增长630.70万元,增长8.92%。重要缘由是水利工程投资增长。较岁首年代预算数增长6393.74万元,增长634%。重要缘由是本年增长的山川林田湖等水利扶植项目支出岁首年代未归入预算。

本部分2018年度财务拨款支出8303.01万元,较上年决算数增长3529.78万元,增长44%。重要缘由是本年增长了山川林田湖等项目支出。较岁首年代预算数增长5447.33万元,增长172%。重要缘由是增长的山川林田湖等水利扶植项目支出岁首年代未归入预算。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出30万元,占0.36%,较岁首年代预算数增长30万元,重要缘由是增长岁首年代未归入预算的项今朝期费;社会保证和失业支出支出76.53万元,占0.92%, 较岁首年代预算数214.15万元增添137.62万元,重要缘由是岁首年代预算归入了退休人员经费及在职人员社会保险缴费支出,2018年4月退休人员经费划转至社会保险局:节能环保支出支出3510.03万元,占42.27%,个中:支出上年结转资金3308.68万元,较岁首年代预算数增长201.35万元,重要缘由是本年增长岁首年代未归入预算的山川林田湖项目支出;城乡社区支出37.27万元,占0.45%, 较岁首年代预算数增长37.27万元,重要缘由是增长2017年实施摆浪河河道管理项目2018年下达投资筹划资金支出;农林水支出4013.27万元,占44.72%,个中:支出上年结转资金1712.61万元,较岁首年代预算数787.11万元增长1513.55万元,重要缘由是增长本年事首年代未归入预算的水利工程项目投资;国土陆地气候等支出900万元,占10.84%,较岁首年代预算数增长900万元,重要缘由是本年增长山川林田湖项目支出岁首年代未归入预算;住房保证支出35.91万元,占0.43%,较岁首年代预算数6.11万元增长29.80万元,重要缘由是住房公积金支出岁首年代预算在农林水事务工资福利支出中。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出8242.08万元。个中:人员经费540.40万元,较上年增添90.58万元,重要缘由是2018年4月退休人员经费划转至社会保险局。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费等支出。公用经费105.91万元,较上年增长11.60万元,重要缘由是调入、应考新增人员及河长制办公室借调人员,加上公用经费增长。公用经费用处重要包含办自费、德律风费、电费、印刷费、差盘川盘川、公事接待费,办公设备购买等支出。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计1.92万元,较岁首年代预算数增添0.08万元,重要缘由是严格控制“三公”经费支出管理,较上年支出数无变更。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元,费用支出岁首年代无预算。    

公事车购买费0万元,费用支出较岁首年代预算数无增长。

公事车运转保护费0万元,费用支出岁首年代无预算。

公事接待费1.92万元,重要用于接待下级相干部分检查指导任务产生的支出,费用支出较岁首年代预算数增添0.08万元,较上年支出数无变更。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分因公出国(境)合计0个团组,0人;公事用车购买0辆,公事车保有量为0辆;国际公事接待33批次,275人,个中:国表里事接待0批次,0人;国(境)外公事接待0批次,0人,2018年度本部分人均接待费0.04万元,车均购买费0万元,车均保护费0万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出105.91万元,机关运转经费重要用于办自费12.96万元、印刷费0.44万元,手续费0.18万元,电费4.78万元,邮电费3.99万元,取暖费13.76万元,差盘川盘川45.92万元,维修保护费1.36万元,租赁费0.40万元,公事接待费1.92万元,劳务费0.32万元,拜托营业费1.5万元,工会经费 2.21万元,福利费0.61万元,其他交通费用11.1万元(公事交通补贴)、办公设备购买4.43万元。机关运转经费较2017年增长11.4万元,增长12%,重要缘由是办自费,差盘川盘川等较上年增长较大年夜,差盘川盘川支出较大年夜缘由:一是2018年祁连山生态管理恢复整改任务及水电站关停加入任务时间紧,义务重,区域分散,各项督查检查较多,形成出差人员频繁;二是从2018年4月8日起出差伙食补贴标准进步。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分由于公事车辆已移交机关事务局同一管理共有车辆0辆,个中:引导干部用车0辆、普通公事用车0辆、普通法律执勤用车0辆、 特种专业技巧用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上公用设备0台(套)。

(三)当局推销支出情况解释。2018年本部分当局推销支出总额255.77万元,个中:当局推销货色支出49.58万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出206.18万元。个中货色类支出重要用于推销山洪灾害预警监测举措措施设备购买、办公用品推销、办公设备推销、文印费推销等支出;办事类重要用于水电站关停加入第三方评价办事费、审计费、司法办事、“一河一策”实施筹划编制等办事类支出。

(四)预算绩效管理情况解释

根据财务预算绩效管理请求,我部分组织对2018年度普通公共预算重点项目支出展开绩效评价。普通公共预算项目绩效评价共触及资金521.30万元,占普通公共预算项目支出总额的6.04%。共组织对肃南县隆畅河小流域水土保持综合管理工程九个台子项目区、肃南县2018年度山洪灾害防治项目、肃南县省级河长制任务经费、肃南县摆浪河河道管理项目、2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程5个项目展开了重点项目绩效评价自评,触及普通公共预算支出497.60万元,当局性基金23.7万元。

根据岁首年代设定的绩效目标,肃南县隆畅河小流域水土保持综合管理工程九个台子项目区项目自评得分为99分。项目全年预算数为200万元,履行数为200万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是管理水土流掉面积9Km²,栽种水保林43.8hm²;水保林围栏5.63km;种草219hm²;生态修复封育面积637.2hm²;生态封育保护界桩49个。经过水土流掉管理,封育林草、人工造林后,生态情况取得极大年夜改良,使地盘资本得以公道应用,可生长绿色畜牧业,进步牧平易近大众的生活程度;肃南县2018年度山洪灾害防治项目自评得分为99分。项目全年预算数为16万元,履行数为16万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是群策群防体系完美,个中制造警示牌10块,宣传纸杯4万个,培训700人次,练习训练8场次。山洪灾害防治项目实施后,大年夜大年夜加强抗御山洪灾害的才能,有力保证人平易近大众生命家当安然,防止山洪灾害对生态情况的破坏,为区域经济社会可持续生长创造有益条件;肃南县省级河长制任务经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.6万元,履行数为3.6万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是在黑河道域(黑河1块)、石羊河道域(西营河2块)肃南县境内省级河道省级河长公示牌制造及装置竖立。项目实施后,加大年夜区域内河道管护宣传力度,进步河道生态保护力度。肃南县摆浪河河道管理项目自评得分为92分。项目全年预算数为278万元,履行数为100.44万元,完成预算的36%。重要产出和后果:一是摆浪河明花乡段停止管理,管理长度11.24km,以元明公路为界,元明千米以西桩号0+000~7+300段沿原河堤新建堤防7.3km,元明公路以东桩号0+000~3+942段新建堤防3.94km,新建防冲齿墙96座。工程建成后,将有效进步工程地点河段堤防防洪才能,保护肃南县明花乡许三湾火车站至明花乡上农业段的14个行政村,0.32万人,2.88万亩耕地; 肃南县2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程自评得分为96分。项目全年预算数为23.7万元,履行数为23.7万元,完成预算的100%。重要产出和后果:一是完成街面绿化护栏1200米。项目实施后,改良了移平易近村的基本举措措施条件,进步了移平易近村大众的临盆生活条件。

附件1:肃南县隆畅河小流域水土保持综合管理工程九个台子项目区项目自评表

附件2:肃南县2018年度山洪灾害防治项目自评表

附件3:肃南县省级河长制任务经费自评表

附件4:肃南县摆浪河河道管理项目自评表

附件5:2018年皇城镇北峰村村容村貌整治工程自评表

六、专业名词解释。

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

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