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肃南县司法局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-24 11:05:00 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00263 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县司法局
生成日期 2019-08-24 11:05:00 能否有效

一、单位根本及天性性能情况

(一)天性性能职责

一是贯彻履行国度司法行政任务方针政策和司法律例,编制全县司法行政任务生长筹划及年度筹划并组织实施。二是组织制订全县法制宣布道育和依法管理的筹划并组织实施;指导监督各乡镇、各部分的普法和依法管理任务。三是管理和指导基层司法所和司法助理员的任务。四是指导基层人平易近调剂任务,参与社会管理综合管理任务。五是指导管理和监督本县的公证机构、律师事务所、公证员、律师及其营业活动;指导管理和监督本县的乡镇司法办事、社会司法办事机构、司法办事任务者及其营业活动。六是指导和管理司法增援任务及“12348”司法办事专线任务。七是担任社区改正履行任务。八是担任管理、指导和监督刑满释放和消除劳教人员安顿帮教任务。九是组织培训司法行政干部,承当国度司法测验的有关任务。十是担任全县司法行政体系设备和财务任务。十一是担任司法行政体系部队扶植和思维政治任务。十二是承办县人平易近当局交办的其他事项。

(二)机构设置

我局共有编制27人,个中:中心政法专项编制24人(包含基层司法所),行政工勤编制1人,事业编制2人。实有在职人员25人,个中:中心政法编制公事员21人(包含基层司法所),行政工勤1人,事业人员3人。退休 4人,遗属1人。

本部分至少应包含本部分职责、机构设置两项详细信息,如有其他须要解释的情况,应伶仃在此停止弥补解释。

(三)部分决算单位构成

归入2018年度部分决算汇编范围的自力核算单位共1个,个中:自力报送单户报表的单位1个,占单位总数的100%;比上年增长(增添)0个。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计498.74万元,支出总计459.54万元。与2017年决算数比拟,支出增长111.91万元,增长29%,支出增长59.23万元,增长15%。重要缘由是调剂工资标准、项目支出支出增长等身分 。

本部分2018年度支出算计498.74万元,个中:财务拨款支出498.74万元,占100%;其他支出0万元,占0%。

本部分2018年度支出算计459.54万元,个中:根本支出363.22万元,占79%;项目支出96.32万元,占21%。    

本部分2018年度岁终结转和节余45.61万元,较上年增长39.2万元,重要缘由是用于付出社区改正长途督察体系项目购买费 。

(二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出498.74万元,较上年决算数增长122.49万元,增长33%。重要缘由是调剂工资标准和中心当局转移付进项目资金增长,较岁首年代预算数增长151万元,增长43%。重要缘由是调剂工资标准和中心当局转移付进项目资金增长。

本部分2018年度财务拨款支出459.54万元,较上年决算数增长59.23万元,增长14%。重要缘由是调剂工资标准和中心当局转移付进项目资金支出增长。较岁首年代预算数增长111.39万元,增长31%。重要缘由是调剂工资标准和中心当局转移付进项目资金支出增长。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:公共安然支出407.12万元,占88%,较岁首年代预算数增长58.97万元,重要缘由是调剂工资标准和中心当局转移付进项目资金支出增长;社会保证与失业支出6.32万元,占1.4%;住房保证支出46.10万元,占10%,较岁首年代预算数增长2.72万元,重要缘由是在职人员工资增长;

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出459.54万元。个中:人员经费308.45万元,较上年增长56.72万元,重要缘由是调剂工资标准贺增人增资等支出增长。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费等。公用经费54.77万元,较上年增添35.71万元,重要缘由是2018年节余资金45.61万元,用于2018年社区改正长途督察体系设备购买,公用经费用处重要包含办自费、差盘川盘川、印刷费、咨询费、劳务费、办公设备购买费等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计1.19万元,较岁首年代预算数2万元增添0.81万元,重要缘由严格控制接待人数,节约开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是未产生此项费用。   

公事接待费1.19万元,重要用于接待下级相干部分检查指导任务产生的接待支出等,费用支出较岁首年代预算数增添0.81万元,重要缘由严格控制接待人数,节约开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分国际公事接待12批次,170人,2018年度本部分人均接待费70元,车均购买费0万元,车均保护费0万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出54.77万元,机关运转经费重要用于开支办自费、差盘川盘川、印刷费、劳务费等。机关运转经费较2017年增添24.63万元,降低31%,重要缘由是2018年节余资金45.61万元,用于2018年社区改正长途督察体系设备购买。

(二)国有资产占用情况解释。2018年固定资产岁首年代数为4616497.55元,昔时新增固定资产价值85991元,均用于购买局机办公设备;本年报废固定资产391268元,岁终数为4311220.55元。

(三)当局推销支出情况解释。2018 年本部分当局推销支出总额7.78万元,个中:当局推销货色支出6.28万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出1.5万元。重要用于采办公设备、司法参谋等当局推销支出。

(四)预算绩效管理情况解释

根据财务预算绩效管理请求,我部分组织对2018年度普通公共预算项目支出展开绩效评价。共触及资金96.32万元,占普通公共预算项目支出总额的100%。绩效评价成果显示,上述支出绩效情况较为幻想,均达到了支出请求时设定的各项绩效目标;营业管理制度较完美,营业监控有效性较好,各项营业任务有序展开;财务管理制度标准,建立了照应的财务监控办法和手段;义务完成质量较高,时效性强,义务完成情况较好。

一是加强财务管理。卖力履行各项财经律例制度,严格财务制度干事,保持审批制度,周全、真实、及时的供给财务管帐信息,为引导供给真实靠得住的决定计划信息,按时上报体系财务报表。

二是卖力落实资金管理的有关规定。财务任务保持标准化,制度化,账务处理严格履行国度管帐基本标准请求,保持从纤细处动手,按国度财务规定对每笔进出单子的真实性、完全性停止卖力审核,用好每笔资金,加强财务印章的管理和应用,定期与银行查对,确保本单位资金的安然、公道、完全、标准。

六、专业名词解释。

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级)反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

以上为罕见专业名词解释目次,仅供参考,部分应根据实际情况停止解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

点击下载:肃南县司法局2018年度部分决算情况表.xls