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肃南马蹄寺旅游区管理委员会2019年度部分预算地下情况解释

发布时间: 2019-02-14 16:20:49 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00098 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县马管会
生成日期 2019-02-14 16:20:49 能否有效

按照《预算法》、《处所预决算地下操作规程》、《关于批转肃南县财务预算信息地下任务实施筹划的告诉》(肃政办发〔2014〕83号)请求,现将本部分2019年度部分预算地下有关情况解释以下。

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

肃南马蹄寺旅游区管理委员会(简称马管会)是马蹄寺旅游区的管理机构,成立于1993年12月(地委发[1993]20号),为副县级事业单位,兼有必定的行政管理天性性能。

1、担任景区筹划、开辟、扶植、组织实施。

2、担任景区情况保护、卫生管理、治安管理。

3、管理旅游景点、文物保护、维修、宗教事务、旅游管理、办事单位质量监督和各类任务人员培训。

4、担任自力招商引资。

5、旅游律例宣布道育、产品开辟及促销。

肃南马蹄寺旅游区管理委员会下设办公室、管文科、筹划扶植科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室(所),各科室不实施自力核算。现有编制48人,个中:财务供薪人员编制8人,自收自支人员编制40人。现其实岗人数,财务供薪人员6人,财务供薪退休人员2人,自收自支在岗人员4人。

(二)机构设置

 肃南马蹄寺旅游区管理委员会下设办公室、管文科、筹划扶植科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室(所),各科室不实施自力核算。现有编制48人,个中:财务供薪人员编制8人,自收自支人员编制40人。现其实岗人数,财务供薪人员7人,财务供薪退休人员2人,自收自支在岗人员4人。

2、部分进出整体情况

(一)支出预算

2019年预算支出1577424.66元,比2018年预算1372560增长204864.66上升14.93%降低的重要缘由是本年增长六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增长3万元,财务供薪人员增长1人。包含普通公共预算财务拨款支出1577424.66当局性基金预算支出0上年结转支出0其他支出0万元。

(二)支出预算

2019年支出预算1577424.66元,比2018年预算1372560元增长204864.66上升14.93%降低的重要缘由是本年增长六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增长3万元,财务供薪人员增长1人。包含:普通公共办事支出63508.52社会保证和失业支出116524.46卫生安康支出38722.56节能环保支出0住房保证支出64638.72元,项目支出30000元。

3、普通公共预算情况

2019年普通公共预算支出1577424.66元,详细安排情况以下:

(一)根本支出

2019年根本支出1047424.66元,比2018年预算872560增长174864.66元,增长20%,增长的重要缘由是增长六金一险单位部分及文物保护经费因人员多资增资增长3万元,财务供薪人员增长1人。包含:普通公共办事支出63508.52元;社会保证和失业支出116524.46元;卫生安康支出38722.56元;节能环保支出0元;住房保证支出64638.72元

(二)项目支出

2019年普通公共预算拨款项目支出预算530000元,比2018年预算增添500000元,上升6%,上升的重要缘由是文物保护经费因人员多资增资增长。

1.经济社会生长项目0个。

2.保证运转经费1个,主如果景区文物管理人员工资。

3.其他项目0个。

四、部分普通性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2018年预算增长0元,增长0%。

(二)公事接待费5200元,比2018年预算增添2800元,降低35%,降低的重要缘由是接待增添。

(三)公事用车购买及运转保护费25000万元(个中:公事用车购买0元,公事用车运转保护费25000元),比2018年预算增添0万元,降低0%,降低的重要缘由是无增减。

(四)培训费0元(含上年结转0元),较2018年增长0元,增长0%。重要缘由是无培训筹划。

(五)会议费0万元(含上年结转0万元),较2018年增长(增添)0元,增长0%。

(六)机关运转费210848.6元,较2018年增添5113.81元,降低0.1%。

五、其他重要事项情况解释

(一)当局性基金预算支出情况

2019年预算无当局性基金预算支出,相干表格为空表,2019年应用当局性基金预算支出0万元。

(二)非税支出情况

2019年本部分共有0个单位触及非税支出,2019年筹划征收0元。

(三)当局推销情况

2019年机关及所属预算单位当局推销预算总额86020元,个中:当局推销货色预算55020元,当局推销工程预算0元,当局推销办事预算31000元。

(四)国有资产占用情况

上岁终固定资产金额为1350635.66元。个中:办公用房1083平方米,价值0元。部分及所属预算单位共有公事用车0辆,价值0元。

(五)部分绩效评价停顿情况 

2019年预算中实施绩效目标管理的项目1个,主如果:①文物保护经费,用于付出文物保护人员工资等。触及县级财务安排普通公共预算财务拨款530000元。个中:组织自评项目1个,触及530000元,占部分预算安排总额的33.6%。

7、名词解释

财务拨款:指县级财务昔时拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和详细用处所作的一种分类。

普通公共办事支出:指用于保证单位正常运转、实施天性性能所产生的支出。

社会保证和失业支出:指用于社会保证和失业方面的支出。

医疗卫生与筹划生育支出:指用于医疗卫生与筹划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保证支出:按照国度政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反应当局的转移性支出。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和办事支出:反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出,但军事方面的耐用花费品和设备的购买费、军事性扶植费和军事修建物的购买费等在本科目中反应)。

对小我和家庭的补贴:反应当局用于对小我和家庭的补贴支出。

根本支出:反应单位为保证机构正常运转和完成平常任务义务产生的支出,包含人员支出和公用支出。

项目支出:反应单位为完成特定的任务义务,在根本支出以外产生的支出。

奖金:反应机关任务人员年关一次性奖金。

绩效工资:反应事业单位任务人员的绩效工资。

维修(护)费:反应单位平常开支的固定资产(不含车船等交通对象)补缀和保护费用,搜集信息体系运转与保护费用,和按规定提取的修购基金。

会议费:反应单位在会议时代按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反应因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公事接待费:反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

公事用车:指用于实施公事的灵活车辆,包含省部级干部专车、普通公事用车和执勤法律用车。

公事用车购买费:反应公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)。

公事用车运转保护费:反应单位按规定保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出。

其他交通费用:反应单位除公事用车运转保护费以外的其他交通费用。

生活补贴:反应行政事业单位职工和遗属生活补贴,因公负伤等住院治疗、住疗养院时代的伙食补贴费等。采暖补贴:反应行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南马蹄寺旅游区管理委员会2019年部分预算地下表格.xls