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肃南县农牧业委员会2019年度部分预算地下情况解释

发布时间: 2019-02-14 15:48:31 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00186 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县农牧委
生成日期 2019-02-14 15:48:31 能否有效

 按照《预算法》、《处所预决算地下操作规程》、《关于批转肃南县财务预算信息地下任务实施筹划的告诉》(肃政办发〔2014〕83号)请求,现将本部分2019年度部分预算地下有关情况解释以下。

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

(1)贯彻履行有关司法律例,党的各项方针、政策,县委、县当局各项决定决定。

(2)参与拟定全县农牧业家当、农牧业机械、水利事业、扶贫开辟等方面的生长政策、搀扶政策和深化农牧村经济体系体例改革政策,经赞成后履行。组织拟定全县农牧业和农牧村经济、农牧业机械化、水利事业、扶贫开辟中经久生长筹划和相干的技巧标准、技巧标准,经赞成和颁布后组织实施。

(3)组织实施全县农牧业(含农牧业机械)、水利、扶贫开辟方面的严重年夜基建、科研项目,处理有关的严重年夜技巧成绩。

(4)担任全县农牧业(含农牧业机械)、水利人才网job.vhao.net部队和办事体系扶植,农畜产品、农牧业临盆材料及农机具供求信息发布,农牧业灾情(包含动植物疫情、虫鼠害、洪涝灾害、水灾)的监测、发布和抗灾救灾和所属各事业单位普通干部职工年度考察,专业技巧人员职务评聘,农牧村实用技巧人才网job.vhao.net职称评审等任务。

(5)指导全县农牧业家当构造调剂,农牧业基地扶植,科技示范园区扶植,农牧业科技成果推行应用,农牧村个人地盘(草场)承包运营权流转,村个人经济组织资产管理,专业协作经济组织扶植,农牧业资本管理,水资本管理,农机具推行,农牧村动力开辟应用与新型动力推行应用,农牧业“三品一标”(无公害产品、绿色食品、无机产品、农畜产品地理标记)的申报和认证认定后的管理,农牧村扶贫开辟和移平易近安顿,所属单位和基层农牧技巧办事站营业任务展开。

(6)承当县草原防火指示部、防制严重年夜植物疫病指示部、减轻农牧平易近包袱引导小组、农牧业抗旱防汛指示部的平常任务。

(7)监督管理全县根本农田、根本草原、水资本(地表水、地下水、地热水、矿泉水)、河道、水库及农田水利举措措施保护扶植,国度有关农牧业(含农牧机具)、农牧村水利等有关补贴政策及减轻农牧平易近包袱政策、农牧村扶贫政策落实;监督全县水行政监察、农机监察、兽药饲料监察、兽医医政、药政和官方兽医、执业兽医,农畜产品德量安然,农牧业投入品德量安然,水土保持等任务。

(8)实施有关司法律例付与的审核、审批、核准职责。

(9)参与农畜产品市场体系、农牧业临盆材料市场体系扶植,农畜产品加工龙头企业生长,农业教导,农牧村生态、农牧村休息力技能培训等任务。

(10)承办县人平易近当局交办的其他事项。

(二)机构设置

肃南县农牧业委员会及所属单位、基层农牧技巧办事站共17个,个中:肃南县农牧业委员会属行政单位,参公单位2个,(肃南县植物卫生监督所、肃南县草原监理所),事业单位14个(肃南县兽医局、肃南县草原任务站、肃南县运营管理局、肃南县植物疫病控制中间、肃南县农业技巧推行中间、肃南县皇城绵羊育种场、肃南县牧业区划办公室、大年夜河农牧技巧办事站、康乐农牧技巧办事站、白银农牧技巧办事站、祁丰农牧技巧办事站、马蹄农牧技巧办事站、皇城农牧技巧办事站、明花农牧技巧办事站);

肃南县农牧业委员会及所属单位、基层农牧技巧办事站均属于财务全额拨款单位。肃南县牧业区划办公室为肃南县农牧业委员会直接管理的非自力核算事业单位。

2、部分进出整体情况

(一)支出预算

2019年本年预算支出3082.91万元,比2018年预算增添419.48万元,降低12%,降低的重要缘由是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资本和社会保证局发放,我部分按照请求本年再未预算退休人员工资。预算支出均为普通公共预算财务拨款支出。

(二)支出预算

2019年本年支出预算3082.91万元,比2018年预算增添419.48万元,降低12%,降低的重要缘由是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资本和社会保证局发放,我部分按照请求本年再未预算退休人员工资。包含:迷信技巧支出150000元;社会保证和失业支出2719081.89元;医疗卫生与筹划生育支出1021432.71元;农林水支出25420447.64元;住房保证支出1518124.32元。

3、普通公共预算情况

2019年普通公共预算支出3082.91万元,详细安排情况以下:

(一)根本支出

2019年根本支出2216.03万元,比2018年预算增添143.86万元,降低6%,降低的重要缘由是自2018年4月份退休人员工资已移交人力资本和社会保证局发放,我部分按照请求本年再未预算退休人员工资。

(二)项目支出

2019年普通公共预算拨款项目支出预算866.88万元,比2018年预算增添275.62万元,降低24%,降低的重要缘由是农牧业委员会2019年绿色畜牧业提质增效工程增添了预算金额,财务将部分调剂为扶贫资金,别的也增添了营业经费的预算。

1.经济社会生长项目4个。主如果农牧业委员会2019年绿色畜牧业提质增效工程400万元、喇嘛坪育种及科研经费15万元、核心区农牧平易近搬家户禁牧资金60万元、农业保险保费补贴312万元

2.保证运转经费5个,主如果乡村运营管理局乡村地盘承包运营胶葛调剂仲裁任务经费3万、乡村产权交易和三资管理任务经费2万、乡村地盘承包运营权确权任务经费2万;植物疫病预防控制中间兽医实验室专项经费5万元;县植物卫生监督所植物疫情监测与风行病学查询拜访经费5万元。

3.其他项目7个,主如果农牧业委员会职业病医疗费用4.65万元;兽医局村级防疫员工资20.2万元、全县兽医人员体检经费12万元、村级植物防疫员保险费3.03万元、非洲猪瘟防控任务经费5万元;植物疫病预防控制中间非洲猪瘟防控任务经费5万元;植物卫生监督所非洲猪瘟防控任务经费5万元。

四、部分普通性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,我单位无因公出国(境)费用的预算。

(二)公事接待费预算12.5万元,比2018年预算增长1.69万元,进步16%,进步的重要缘由是随着本部分项目增长,下级单位检考验收项目增长,公事费预算加大年夜。

(三)公事用车购买及运转保护费27.68万元(个中:公事用车购买0元,公事用车运转保护费27.68万元),比2018年预算增长0.6万元,进步2%,进步的重要缘由是随着物价的上浮,车辆运转保护费渐渐增长。

(四)培训费(会议费)预算6.75万元,较2018年增长0.3万元,增长5%。重要缘由是随着营业的增长,各下级部分举办的培训班也随着增长,部分单位增长了培训费的预算。

(五)机关运转费预算289.42万元,较2018年增长71.62万元,进步33%。重要缘由是2018年度进步了在职人员根本工资标准等。

五、其他重要事项情况解释

(一)当局性基金预算支出情况

2019年预算无当局性基金预算支出,相干表格为空表,2019年应用当局性基金预算支出0万元。

(二)非税支出情况

2019年本部分共有2个单位触及非税支出。2019年预算非税支出2.1万元。

(三)当局推销情况

2019年机关及所属预算单位当局推销预算总额1184.96万元,个中:当局推销货色预算1097.85万元,当局推销工程预算0元,当局推销办事预算87.11万元。

(四)国有资产占用情况

上岁终固定资产金额为2195.29万元。个中:办公用房5326.14平方米,价值870.85万元。部分及所属预算单位共有公事用车15辆,价值154.99万元。无单价20万元以上的设备。

(五)部分绩效评价停顿情况

2019年预算中实施绩效目标管理的项目无。 

六、名词解释

财务拨款:指县级财务昔时拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和详细用处所作的一种分类。

普通公共办事支出:指用于保证单位正常运转、实施天性性能所产生的支出。

社会保证和失业支出:指用于社会保证和失业方面的支出。

医疗卫生与筹划生育支出:指用于医疗卫生与筹划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保证支出:按照国度政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反应当局的转移性支出。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和办事支出:反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出,但军事方面的耐用花费品和设备的购买费、军事性扶植费和军事修建物的购买费等在本科目中反应)。

对小我和家庭的补贴:反应当局用于对小我和家庭的补贴支出。

根本支出:反应单位为保证机构正常运转和完成平常任务义务产生的支出,包含人员支出和公用支出。

项目支出:反应单位为完成特定的任务义务,在根本支出以外产生的支出。

奖金:反应机关任务人员年关一次性奖金。

绩效工资:反应事业单位任务人员的绩效工资。

维修(护)费:反应单位平常开支的固定资产(不含车船等交通对象)补缀和保护费用,搜集信息体系运转与保护费用,和按规定提取的修购基金。

会议费:反应单位在会议时代按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反应因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公事接待费:反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

公事用车:指用于实施公事的灵活车辆,包含省部级干部专车、普通公事用车和执勤法律用车。

公事用车购买费:反应公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)。

公事用车运转保护费:反应单位按规定保存的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出。

其他交通费用:反应单位除公事用车运转保护费以外的其他交通费用。

生活补贴:反应行政事业单位职工和遗属生活补贴,因公负伤等住院治疗、住疗养院时代的伙食补贴费等。

采暖补贴:反应行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:肃南县农牧业委员会2019年度部分预算地下表格.xlsx